TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas

LETAIPA77FXXIV 2018

La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Tabla Campos

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

Ejercicio(s) auditado(s)

Periodo auditado

Rubro (catálogo)

Tipo de auditoría

Número de auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

Número del oficio de solicitud de información

Número de oficio de solicitud de información adicional

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Número de oficio de notificación de resultados

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

Total de acciones por solventar

Hipervínculo al Programa anual de auditorías

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de validación

Fecha de actualización

Nota

2018

01/01/2018

31/03/2018

2017

Auditoría externa

Control interno y cumplimiento de resposabilidades

Ninguno

Dsepacho Valdez Valencia y Socios

Ninguno

Revision del ejercio fiscal

Todos

Ley Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y 13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a.

http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2017.pdf

Alejandra Pacheco

http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2017.pdf

http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf

Jefatura de Administración

31/03/2018

2018

01/04/2018

30/06/2018

2017

Auditoría externa

Control interno y cumplimiento de responsabilidades