| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de auditorías realizadas | LETAIPA77FXXIV 2018 | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Cuarto trimestre | Auditoría externa | Control interno y cumplimiento de responsabilidades | N/A | Despacho Valdez Valencia y Socios | N/A | N/A | N/A | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2018.pdf | 3 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2018.pdf | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A25/A25_Dictamen_2018.pdf | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2018.pdf | Alejandra Pacheco Arizpe | 0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2018.pdf | 3 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | Jefatura de Administración | 31/03/2019 | 31/03/2019 | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | Ninguno | Auditoría externa | Control interno y cumplimiento de responsabilidades | 0 | Ninguno | 0 | 0 | 0 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | No hay información a presentar | 0 | No hay información a presentar | No hay información a presentar | No hay información a presentar | Alejandra Pacheco Arizpe | 0 | No hay información a presentar | 0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | Jefatura de Administración | 30/06/2019 | 30/06/2019 | Aun no se ha realizado la auditoria de este trimestre |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2019 | Primer trismestre | Auditoría externa | Control interno y cumplimiento de responsabilidades | 0 | Valdez Valencia y Socios, S.C. | 0 | 0 | 0 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y 13,
Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2019.pdf | 1 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2019.pdf | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2019.pdf | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2019.pdf | Alejandra Pacheco Arizpe | 0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2019.pdf | 1 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | Jefatura de Administración | 30/09/2019 | 30/09/2019 | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2019 | Segundo trimestre | Auditoría externa | Control interno y cumplimiento de responsabilidades | 0 | Valdez Valencia y Socios, S.C. | 0 | 0 | 0 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2019.pdf | 0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2019.pdf | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2019.pdf | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2019.pdf | Alejandra Pacheco Arizpe | 0 | https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2019.pdf | 1 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | Jefatura de Administración | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |